Acessibilidade
Empenho: 0000948/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
27/12/2024
0000948/2024
0001906/2024
Anulação
Empenho
2024
ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO 1137/2024, EM ATENÇÃO  AO § 2º - ART. 2º DO DECRETO Nº 20.420/2024, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO. O CARDÁPIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR N MÍNIMO: CAFÉ 100 ML; LEITE 100 ML; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCO NATURAIS 500 ML; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS DE PREFERÊNCIAS REGIONAIS E DA ÉPOCA (NO MÍNIMO 01 UNIDADE DE FRUTA); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO...) 07 UNIDADES, MÍNIMO 25 G CADA); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI- SANDUÍCHE 07 UNIDADES, MÍNIMO 25 G CADA); 02 (DUAS) OPÇÕES DE DOCE (MOUSSE, PUDIM, PÃO DE MEL, SALADA DE FRUTAS, MINI TORTELETES, SONHO, 01 FATIA/ UNIDADE DE NO MÍNIMO 60G); 02 (DOIS) OPÇÕES DE BOLOS (2 FATIA/UNID., MIN 60G); ÁGUA MIN PARA ATENDER A SEMDESTUR.
-R$ 969,18
Favorecido

NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática

0348 - GESTÃO DO TRABALHO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903941000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
06/11/2024 0011929/2024 Liquidação 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 2.172,30
11/09/2024 0010052/2024 Liquidação 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 3.509,10
03/10/2024 0010660/2024 Liquidação 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 3.342,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/11/2024 0011929/2024 0019582/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 2.088,74
11/10/2024 0010660/2024 0017108/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 3.227,04
19/09/2024 0010052/2024 0015706/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 3.388,39
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação