Acessibilidade
Liquidação: 0010052/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/09/2024
0010052/2024
00019065/2024-36
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO. O CARDÁPIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO: CAFÉ 100 ML; LEITE 100 ML; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCO NATURAIS 500 ML; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS DE PREFERÊNCIAS REGIONAIS E DA ÉPOCA (NO MÍNIMO 01 UNIDADE DE FRUTA); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO...) 07 UNIDADES, MÍNIMO 25 G CADA); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI- SANDUÍCHE 07 UNIDADES, MÍNIMO 25 G CADA); 02 (DUAS) OPÇÕES DE DOCE (MOUSSE, PUDIM, PÃO DE MEL, SALADA DE FRUTAS, MINI TORTELETES, SONHO, 01 FATIA/ UNIDADE DE NO MÍNIMO 60G); 02 (DOIS) OPÇÕES DE BOLOS (2 FATIA/UNID., MIN 60G); ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SEMDESTUR DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N° 96 E 97 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA SEMDESTUR.
R$ 3.509,10
Favorecido

NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática

0348 - GESTÃO DO TRABALHO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903941000 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/09/2024 0010052/2024 0015734/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 120,71
11/10/2024 0010660/2024 0017111/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 114,96
19/11/2024 0011929/2024 0019526/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 83,56
11/10/2024 0010660/2024 0017108/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 3.227,04
19/11/2024 0011929/2024 0019582/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 2.088,74
19/09/2024 0010052/2024 0015706/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 3.388,39
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
97 Nota Fiscal 12/08/2024 R$ 2.005,20
96 Nota Fiscal 09/08/2024 R$ 1.503,90