Liquidação: 0010052/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/09/2024
0010052/2024
00019065/2024-36
Original
LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO. O CARDÁPIO DEVERÁ SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO: CAFÉ 100 ML; LEITE 100 ML; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCO NATURAIS 500 ML; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS DE PREFERÊNCIAS REGIONAIS E DA ÉPOCA (NO MÍNIMO 01 UNIDADE DE FRUTA); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO...) 07 UNIDADES, MÍNIMO 25 G CADA); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI- SANDUÍCHE 07 UNIDADES, MÍNIMO 25 G CADA); 02 (DUAS) OPÇÕES DE DOCE (MOUSSE, PUDIM, PÃO DE MEL, SALADA DE FRUTAS, MINI TORTELETES, SONHO, 01 FATIA/ UNIDADE DE NO MÍNIMO 60G); 02 (DOIS) OPÇÕES DE BOLOS (2 FATIA/UNID., MIN 60G); ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SEMDESTUR DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N° 96 E 97 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA SEMDESTUR.
R$ 3.509,10
Favorecido
NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0348 - GESTÃO DO TRABALHO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903941000 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 0010052/2024 | 0015734/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 120,71 |
| 11/10/2024 | 0010660/2024 | 0017111/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 114,96 |
| 19/11/2024 | 0011929/2024 | 0019526/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 83,56 |
| 11/10/2024 | 0010660/2024 | 0017108/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.227,04 |
| 19/11/2024 | 0011929/2024 | 0019582/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.088,74 |
| 19/09/2024 | 0010052/2024 | 0015706/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.388,39 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Nota Fiscal | 12/08/2024 | R$ 2.005,20 | |
| 96 | Nota Fiscal | 09/08/2024 | R$ 1.503,90 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação