Acessibilidade
Empenho: 0003771/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
05/11/2024
0003771/2024
00011534/2023-98
Original
Empenho
2024
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Termo aditivo ao contrato 02/2024/COJUSA/PGM, referente aos serviços de higienização e limpeza hospitalar, laboratorial e ambulatorial para desinfecção de superfícies e de equipamentos, período de 01.10 à 31.12.2024 conforme CEO nº 1266/2024, peça 293 folha 01. Processo: 00011534/2023-98
R$ 884.984,10
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
19/12/2024 0005811/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 107.148,78
08/11/2024 0004846/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 324.542,38
05/12/2024 0005293/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 453.292,94
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
08/11/2024 0004846/2024 0009381/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 268.516,41
20/12/2024 0005811/2024 0011340/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 98.203,34
05/12/2024 0005293/2024 0010252/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 385.979,82
Data do Contrato Número do Contrato
18/03/2024 02/2024/COJUSA/PGM
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação