Diária: 0000688/2026
Detalhes do(a) Diária
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
01/06/2026
0000688/2026
015.001035/2026-44
Original
Liquidação para pagamento destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila. Conforme solicitação Despacho 1362 PAGAMENTO DIÁRIAS (1006408). processo administrativo n° 015.001035/2026-44. Boletim de Caixa 00077 do dia 01/06/2026
R$ 875,00
Favorecido
ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA
966.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Estrutura Programática
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Não Aplicável