Liquidação: 0000539/2026
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
01/06/2026
0000539/2026
015.001035/2026-44
Original
Liquidação para pagamento destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila. Conforme solicitação Despacho 1362 PAGAMENTO DIÁRIAS (1006408). processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
R$ 875,00
Favorecido
ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA
966.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Estrutura Programática
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 0000539/2026 | 0000688/2026 | Liquidação | Diária | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 875,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Não Aplicável
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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