Liquidação: 0002382/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
17/06/2024
0002382/2024
0000116/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: Termo aditivo ao contrato nº DESC/CRCE/GA/01/2023, ref. aos serviços de energia elétrica de Alta Tensão, per. 01.03 à 31.05.2024, visando atender as necessidades da SEMUSA, conf. 403/2024. CONFORME CEO N° 403 - PROCESSO N° 00001163/2023-36
R$ 25.887,92
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 0001803/2024 | 0003693/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.629,07 |
| 18/06/2024 | 0002382/2024 | 0004717/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.312,37 |
| 26/04/2024 | 0001549/2024 | 0003199/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.029,66 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação