Pagamento: 0003199/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
26/04/2024
0003199/2024
0000116/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, REFERENTE AS FATURAS Nº 1498-5, 1217627-7, 72916-0, 1249590-9 E 72950-9, PEÇA 288 PAG. 2,4,5,6,7, CONFORME PLANILHA PEÇA 288 PG 01,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CERTIFICADA POR: PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA, FORNECEDOR: ENERGISA, EMPENHO Nº 1157/2024, PROC. N° 00001163/2023-36.
R$ 28.029,66
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação