Empenho: 0002087/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
26/05/2026
0002087/2026
005.001448/2025-67
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO, PARA COBERTURA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 06 DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME DESPACHO 337 (0920971). PROCESSO 005.001448/2025-67.
R$ 45.555,56
Favorecido
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 09/06/2025 | CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 072/2024 | 00600.00023974/2024-79e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2024/SML/PVH. SRPP Nº046/2024 |
Dados da Licitação