Liquidação: 0007180/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
04/07/2024
0007180/2024
0002240/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 47, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 00600-00010964/2023-92.
R$ 28.754,16
Favorecido
PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR
27.542.945/0001-91
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 0010546/2024 | 0016570/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 6.435,93 |
| 11/09/2024 | 0009911/2024 | 0015308/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 5.435,21 |
| 08/07/2024 | 0007180/2024 | 0010706/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 28.754,16 |
| 13/08/2024 | 0008945/2024 | 0013496/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 19.374,70 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação