Empenho: 0004367/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
03/12/2025
0004367/2025
005.001798/2025-23
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TESTES HIDROSTÁTICOS, A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS AMBIENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA DE PORTO VELHO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 00600-00008493/2024-33, CONSIDERANDO CONTRATO Nº 22/2024/COJUSA/PGM PEÇA (0122289) PÁG 1178 À 1190 DIFICON/SEMUSA, CONSIDERANDO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 06/12/2025 À 30/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO (0220794) DIFICON/SEMUSA. CEO nº 1339/2025.
R$ 9.652,08
Favorecido
MARIA LUZIA DA SILVA
04.214.231/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 078/2024 | 00600-00008493/2024-33-e | PREGÃO ELETRÔNICO 078/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação