Liquidação: 1238088/2023
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
09/10/2023
1238088/2023
0000796/2023
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA SEMAD, CONTRATO No 096/PGM/2019, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2023, NOTA FISCAL DA NEO No 555053 FORNECIDO PELAS EMPRESAS: A.S DE ALMEIDA, NOTA FISCAL No 2205, DIPECAS – DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS, NOTAS FISCAIS No 1002, B.A SEVERONO BOTELHO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO, NOTA FISCAL No 1949, RC COMERCIOS DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO AUTO, NOTAS FISCAIS No 1183, PEDRINHAS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL No 4930, 4931, 4932, 4964, 5066 E 5067, FOX PNEUS, FISCAL No 55531, TECHOMOTORS MECANICA AUTOMOTIVA E NAUTICA LTDA, NOTA FISCAL No 402 E RAIMUNDO DA SILVA ROSA JUNIOR NOTA FISCAL No 258. CERTIFICADA POR PATRICIA SCHERER FERNANDES, CAD. 1004906, SAMIRA PRESTES DE LACERDA, CAD. 1002060, FRANCISCO TEIXEIRA, CAD. 58497 E SUZETHE ELIAS, CAD. 57986, RELATORIO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO, PECA 174, DESPACHO DCAOF, PECA 178, ANALISE No 325/2023/DCAP/SEMAD, PECA 179. CONTANTES NOS AUTOS.
R$ 2.444,07
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 0852088/2023 | 0867341/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 570,44 |
| 12/07/2023 | 0746712/2023 | 0774199/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 214,10 |
| 04/12/2023 | 1216265/2023 | 1241989/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 250,77 |
| 16/06/2023 | 0446487/2023 | 0618194/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 257,92 |
| 16/06/2023 | 0594465/2023 | 0618201/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 730,57 |
| 15/03/2023 | 0231698/2023 | 0247219/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 893,92 |
| 16/06/2023 | 0608101/2023 | 0618229/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.865,20 |
| 27/02/2024 | 0000919/2024 | 0002171/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 288,20 |
| 15/03/2023 | 0231884/2023 | 0247233/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 67,73 |
| 16/06/2023 | 0594548/2023 | 0618215/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 18,92 |
| 16/06/2023 | 0594565/2023 | 0618222/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 237,39 |
| 04/12/2023 | 1240439/2023 | 1241990/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.288,16 |
| 31/07/2023 | 0852460/2023 | 0867348/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 17,69 |
| 11/09/2023 | 1016674/2023 | 1083555/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.981,21 |
| 27/02/2024 | 0001402/2024 | 0002169/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.086,37 |
| 12/07/2023 | 0746579/2023 | 0774192/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 888,60 |
| 11/09/2023 | 1018954/2023 | 1083562/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 404,38 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação