CONTRATO Nº 12/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 12/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00019525/2023-45
R$ 89.671,68
R$ 89.671,68
24/07/2023
24/07/2023
24/07/2023 à 24/07/2024
"Maria Alzenir Sousa da Silva 125791 Membro
Wandcluice Melo Pinheiro 277617 Membro"
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES TIPO ALMOXARIFADO/ESCRITÓRIO, visando atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações técnicas,
unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00019525/2023-45
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| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CONTRATO | 24/07/2023 à 24/07/2024 | 89671.68 | Ativo | Download |
| 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | 22/01/2024 à 21/08/2025 | Ativo | Download | |
| NOTA DE EMPENHO 2214/2024 | NOTA DE EMPENHO 2214/2024 | 02/12/2024 à 21/08/2025 | 0 | Ativo | Download |
| PARECER JURIDICO | PARECER JURIDICO | 02/12/2024 à 21/08/2025 | 0 | Ativo | Download |
| TERMO ADITIVO | TERMO ADITIVO | 02/12/2024 à 21/08/2025 | 0 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 01/08/2024 à 21/08/2025 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023/COJUSA/PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES TIPO ALMOXARIFADO/ESCRITÓRIO, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | VALDIR DE ARAÚJO PIRES LTDA | 1 | 1 | R$ 89.671,68 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 17.722.651/0001-98 | VALDIR DE ARAÚJO PIRES LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000018/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.557,57 |
| 0006126/2024 | 09/07/2024 | Obra | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 65.777,66 |
| 0008510/2023 | 29/12/2023 | Obra | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 67.367,40 |
| 0002214/2024 | 18/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 37.114,11 |