Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
16/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
16/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00013616/2023-77
R$ 16.415,39
R$ 16.415,39
01/11/2023
01/11/2023
01/11/2023 à 01/11/2024
"179450 Vanei Braz Martins Fiscal
107533 Raimundo Vieira da Cunha Suplente"
O presente Termo de Referência tem por objeto Contratação de Empresa
Especializada em Prestação de Serviços de Seguro Total (Cobertura Compreensiva),
com Assistência 24(vinte e quatro) horas, de 9 (nove) veículos que compõe a frota
de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho,
conforme especificações constantes na tabela do ANEXO I-A.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00013616/2023-77
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| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 01/11/2023 | 01/11/2023 à 01/11/2024 | 16415.39 | Ativo | Download |
| 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | 30/01/2024 | 30/01/2024 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2023/COJUSA/PGM | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2023/COJUSA/PGM | 01/11/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| EXTRATO N°56-COJUSA-SEMUSA-2025 | PUBLICAÇÃO D.O.M.E.R. ed.4161 EXTRATO N°56-COJUSA-SEMUSA-2025, DE 29-01- 2026 PORTO SEGUROS | 03/11/2025 à 22/12/2026 | 16413.46 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2023/COJUSA/PGM | O presente Termo de Referência tem por objeto Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Seguro Total (Cobertura Compreensiva), com Assistência 24(vinte e quatro) horas, de 9 (nove) veículos que compõe a frota de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, conforme especificações constantes na tabela do ANEXO I-A. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1 | 1 | R$ 16.415,39 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000231/2024 | 30/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.207,69 | R$ 8.207,69 | R$ 8.207,69 |
| 0003513/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.415,39 | R$ 16.415,39 | R$ 16.415,39 |