045/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/
Detalhes do contrato
Informações
045/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 749.956,32
02/08/2021
D.O.M N***16/08/2021
02/08/2021 à 02/08/2022
"270380 Leila Cristina Alves de Sá
1001183 Eucilene Vidal Nogueira
322156 Erica Ferreira de Oliveira
86795 Raynsson Corrêa da Silva
1000057 Josiane dos Reis"
PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00253/2020- CONTRATO Nº 045/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE "REFEIÇÕES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS", COMPREENDENDO DESEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR E CEIA.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00003428/2023-31
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°045/2021/COORD/JURID/SÁUDE/PGM/SEMUSA | D.O.M N***16/08/2021 | 02/08/2021 à 02/08/2022 | 749956.32 | Ativo | Download |
| 03º TERMO DE APOSTILAMENTO | 03º TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/02/2023 à 20/08/2025 | Ativo | Download | |
| 2° TERMO ADITIVO | 2° TERMO ADITIVO | 17/08/2023 à 17/08/2024 | Ativo | Download | |
| 4º TERMO DE APOSTILAMENTO | 4º TERMO DE APOSTILAMENTO | 31/01/2024 à 20/08/2025 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N°045/2021/COORD/JURID/SÁUDE/PGM/SEMUSA | PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00253/2020- CONTRATO Nº 045/2021/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE "REFEIÇÕES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS", COMPREENDENDO DESEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR E CEIA. | PORTO VELHO | 12 MESES | BRASIL PRSTADORA DE SERVIÇO | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE "REFEIÇÕES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS" | R$ 749.956,32 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 30.261.269/0001-92 | BRASIL PRSTADORA DE SERVIÇO |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0004374/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.148,09 |
| 0000240/2024 | 30/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 542.218,73 |
| 0000206/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 297.596,14 |
| 0002362/2024 | 23/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 317.687,64 |