CONTRATO Nº 053/PGM/2017
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 053/PGM/2017
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 1.534.973,64
04/07/2017
D.O.M Nº 5.499, DE 24/07/2017
04/07/2017 à 04/07/2018
"1001931 Eliezer Bispo dos Santos Membro Pol. José Adelino
247785 Maria José Bispo Membro Pol. José Adelino
86795 Raymison Corrêa da Silva Membro SAMU
1003399 Marcelo Vieira de Oliveira Membro SAMU
1003344 Rebeca Marcelino Pereira Membro Pol. Rafael Vaz e Silva"
O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Policlínica José Adelino da Silva, Policlínica Ana Adelaide, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Policlínica Hamilton Gondin, Policlínica Manoel Amorim de Matos e Policlínica Rafael Vaz e Silva, conforme Termo de Referência nº 10/2017, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00187.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir:
NÚMERO DO PROCESSO: 00600-00032829/2023-06
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| OITAVO TERMO ADITIVO | D.O.M N°3261 12/07/2022 | 04/07/2022 à 04/07/2023 | 181016.6 | Ativo | Download |
| CONTRATO N°053/SEMUSA/2017 | 04/07/2022 | 04/07/2022 à 04/07/2023 | 181016.6 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 053/PGM/2017 | D.O.M Nº 2276 DE 21 DE AGOSTO DE 2018 | 04/07/2018 à 04/07/2019 | 1534973.64 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 053/PGM/2017 | D.O.M. Nº 2323, DE 29/10/2018 | 04/07/2018 à 04/07/2019 | 1701879.12 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 053/PGM/2017 | D.O.M. Nº 2547, de 18/09/2019 | 04/07/2019 à 04/07/2020 | 1701879.12 | Ativo | Download |
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 053/PGM/2017 | D.O.M. N° 2554, DE 27/09/2019 | 04/07/2019 à 04/07/2020 | 1789536.84 | Ativo | Download |
| QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/PGM/2017 | D.O.M. Nº 2761, de 24/07/2020 | 04/07/2020 à 04/07/2021 | 1789536.84 | Ativo | Download |
| SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/PGM/2017 | D.O.M. Nº 2923 DE 15/03/2021 | 04/07/2020 à 04/07/2021 | 1867125.93 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 053/PGM/2017 | O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Policlínica José Adelino da Silva, Policlínica Ana Adelaide, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Policlínica Hamilton Gondin, Policlínica Manoel Amorim de Matos e Policlínica Rafael Vaz e Silva, conforme Termo de Referência nº 10/2017, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00187.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas. | PORTO VELHO | 12 MESES | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 1 | O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | R$ 2.172.199,20 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 84.555.564/0001-80 | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000604/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.675,56 |
| 0002595/2024 | 12/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.042,40 |
| 0003390/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 92.871,47 |
| 0000601/2024 | 28/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 154.045,78 |
| 0001383/2024 | 15/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.042,40 |
| 0000758/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.675,56 |
| 0001079/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 154.045,78 |
| 0002156/2024 | 10/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.042,40 |
| 0002975/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.042,40 |
| 0001080/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.675,56 |
| 0003832/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.528,38 |
| 0000757/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 154.045,78 |
| 0001716/2024 | 12/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.042,40 |