Liquidação: 0001541/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
28/02/2024
0001541/2024
0000646/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DE JACI-PARANA, CONTRATO N° 2034840823/PGM/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. PEÇA 287. CERTIFICADAS POR GILBERTO SILVA DO SANTOS, CAD. 152207, CLOSIENSQUE BOTELHO SARMENTO, CAD 1006007, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD.184350. RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 292, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD/2024, PEÇA 295 E ANÁLISE Nº 55/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 299. CONSTANTE NOS AUTOS
R$ 188,85
Favorecido
TELEFONICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 0004098/2024 | 0006277/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 29/01/2024 | 0000158/2024 | 0000222/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 28/02/2024 | 0001541/2024 | 0002501/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| 08/04/2024 | 0002912/2024 | 0004696/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 179,79 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação