Acessibilidade
Liquidação: 0007974/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
19/07/2024
0007974/2024
00035031/2024-99
Original
Empenho
2024
Concessão 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Jaqueline Arinos de Souza, Assistente Social - Cad. 246688, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Rio Pardo, União Bandeirantes, Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema (Aldeia Kaxarari), Nova Califórnia, BR-319, Vila Marmelo, Vila Jirau, Assentamento Santa Rita, Assentamento Tiago Campiim, Assentamentos e Comunidades, tendo como objetivo da viagem realizar palestras acerca da prevenção da violação de direitos da criança e do adolescente junto ao povo indígena Kaxarari, dentro das diretrizes da cultura dos mesmos, bem como realizando atendimento psicossocial e busca ativa às famílias indígenas, no período de 18 a 21 de agosto de 2024, por meio de transporte terrestre – Caminhonete Hilux de placa, OHS-7951. Conforme informações constantes nos Ofício Interno nº167/2024/DPSB/SEMASF de 15/07/2024. Portaria nº187/GAB/SEMASF/2024. (BL PSB FNAS 9988-0). Processo nº00035031/2024-99.
R$ 1.050,00
Favorecido

JAQUELINE ARINOS DE SOUZA
002.***.***-63
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
24/07/2024 0007974/2024 0011938/2024 Liquidação Diária 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 1.050,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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