Liquidação: 0002150/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
29/05/2024
0002150/2024
0001610/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL AMORIM
DE MATOS, OFÍCIO INTERNO N°. 430/2023 – ATEPCC/SEMESC eDOC 1B3EFDA1 PEÇA 103, DESPACHO N°. 479/2023 – DIGEAS/SEMUSA Edoc 9F2B174D PEÇA 116, REFERENTE REAJUSTE ANUAL, CONFORME CEO 153 PEÇA 119 FLS 02.
R$ 47.755,68
Favorecido
DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
07.608.975/0001-46
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 0001113/2024 | 0002364/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 266.326,10 |
| 03/06/2024 | 0002150/2024 | 0004250/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 46.713,09 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 18/07/2023 | CONTRATO Nº 08/2023/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação