Liquidação: 0358318/2023
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
13/04/2023
0358318/2023
00008359/2022-71
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA E OUTROS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 005.445, PEÇA 63, CERTIFICADA POR ALINE MAYARA COSTA MARIM, CAD. 188244, CLAUDIOMOR GALVÃO DA SILVA FILHO, CAD. 503773 E VALTER GONÇALVES S. JÚNIOR, CAD. 311051, TERMO DE RECEBIMENTO, PEÇA 73, DESPACHO DIAA/DEAD/SEMAD, PEÇA 78 E ANALISE Nº 098/DCAP/SEMAD/2023, PEÇA 79. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 10.844,14
Favorecido
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
05.555.440/0001-29
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - Resto a pagar programa
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | 0358318/2023 | 0386569/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.844,14 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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