Empenho: 0007039/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
31/07/2024
0007039/2024
00036326/2024-82
Original
Concessão 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Emily Karem Paz Ribeiro da Silva, Secretaria Adjunta Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF – Cad.1007081, para custear as despesas com o deslocamento ao município de Pimenta Bueno-RO, tendo como objetivo da viagem participar da Reunião da Comissão do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, no período de 06 a 09 de agosto de 2024, por meio de transporte terrestre – Caminhonete Hilux de placa, RSY7F15. Conforme informações constantes nos Ofício nº662/2024/ASGOV/SGG de 25/07/2024 e Ofício nº95/2024/DPSB/SEMASF de 22/07/2024. Portaria nº203/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00036326/2024-82.
R$ 1.400,00
Favorecido
EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA
026.***.***-62
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0008561/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.400,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 0008561/2024 | 0012970/2024 | Liquidação | Diária | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.400,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação