Pagamento: 0006163/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
25/07/2024
0006163/2024
0003687/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ––-Reagente Ferrover para análise de Ferro (Fe) Reagente em pó embalado em sachês individuais de alumínio. REFERENTE A NOTA FISCAL 9184516 EM PEÇA 104 FOLHA 1. CERTIFICADA KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814, FORNECEDOR: THAIS HAILA EUFRASIO GONÇALVES EMP. 1613/2024. PROCESSO 00600-00036871/2023-98.
R$ 4.000,00
Favorecido
THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA
37.568.044/0001-22
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 00600-00036871/2023-98-e | DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação