Acessibilidade
Liquidação: 0000545/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
02/02/2024
0000545/2024
0000245/2024
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES, MATRÍCULA: 173154, CARGO: GARI. PARA O DESLOCAMENTO AOS DISTRITOS DE DEMARCAÇÃO, NAZARÉ, VILA AGROVILA I E II, COMUNIDADE SANTA CATARINA PARA ACOMPANHAR O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS ENDEREÇOS REFERENCIADOS PELA ENERGISA, ONDE ESTÃO CONSTATADOS LIGAÇÕES DE ENERGIA, JUNTAMENTE DA SEMUR E SEMAD. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO PERÍODO DE 05/02/2024 Á 07/02/2024.
R$ 375,00
Favorecido

FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES
593.***.***-49
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/02/2024 0000545/2024 0001368/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação