Liquidação: 0009779/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/09/2024
0009779/2024
0002201/2024
Original
Termo aditivo ao contrato nº 039/PGM/2019, ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque semafórico de Porto Velho, exercício de 2024, conf. CEO 40/2024 - NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBERTURA DO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE.
Nº da Nota Fiscal
138
R$ 23.261,71
Favorecido
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA EMPRESARIAL
80.590.045/0001-00
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 0004102/2024 | 0006570/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 33.981,80 |
| 16/07/2024 | 0007621/2024 | 0011362/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 33.981,80 |
| 06/09/2024 | 0009779/2024 | 0014927/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 19.569,68 |
| 27/05/2024 | 0005240/2024 | 0007744/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 33.981,80 |
| 07/05/2024 | 0004092/2024 | 0006561/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 33.981,80 |
| 07/05/2024 | 0004096/2024 | 0006565/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 33.981,80 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação