Empenho: 0001595/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
06/06/2024
0001595/2024
00026912/2024-19
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): ANDRESSON FELIX UCHOA; CADASTRO: 2668; CARGO: AG. DE MAN. INFRA. EST. ESCOLAR, POR SE DESLOCAR ATE A EMEF ERNANDES COUTINHO - BR 364-LINHA DO CARACOL KM 06), PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, REVISÃO E CONSERTO DE TELHADO, REVISÃO E REFORMA NA PARTE ELETRICA, TROCA DE JANELAS DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO E REPARO EM PORTAS. NOS PERÍODO DE 10 À 15/06/2024. TOTAL DE DIARIAS 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 0060026912/2024-19. CONFORME PORTARIA 167/2024/GAB/SEMED.
R$ 825,00
Favorecido
ANDRESSON FELIX UCHOA
617.***.***-68
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 0003282/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 0003282/2024 | 0005645/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação