Pagamento: 1240875/2023
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
21/11/2023
1240875/2023
0002236/2023
Original
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesas com AQUISIÇÃO DE 444,26 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA (C.B.Q.U – Concreto Betuminoso Usinado Quente) APLICADO À FRIO, através do CONVÊNIO n.º11/2022/PGE/DER-RO (Processo nº 0009.069447/2023-37, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes/DER-RO e o Município de Porto Velho (Programa Tchau Poeira). De acordo com a nota fiscal nº 921.
R$ 262.646,26
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
449030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | 255/2022 | 02.00021/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 255/2022/SML/PVH |
Dados da Licitação