Liquidação: 0008537/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
25000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
31/07/2024
0008537/2024
0004880/2023
Original
LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com Adesão de Aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis Constantes na Tabela SINAPI/RO, Referente ao item 03(três) da Ata de Registro n.º 209/2023/SUPEL-RO e Pregão Eletrônico n.º 059/2023. De acordo com a nota fiscal nº 280.
R$ 101.520,72
Favorecido
FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
33.608.025/0001-21
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0007040/2024 | 0010968/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 73.204,23 |
| 05/08/2024 | 0008537/2024 | 0012837/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 101.520,72 |
| 19/04/2024 | 0003409/2024 | 0005465/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 525.193,35 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação