EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E ½ (QUATRO E MEIA) AO SERVIDOR, IGOR CRISTIANO DA SILVA MARQUES FERREIRA. CAD. 1006334 – SEMAD PARA DESLOCAR-SE A SÃO CARLOS, NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE AGOSTO 2024, PARA FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, ENERGIA ELÉTRICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSÃO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DO SERVIÇO DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL E DISTRIBUIÇÃO DOS APARELHOS NOVOS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. CONFORME O CEO 203/2024(B8AA2D3B-e), ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (9DBBC991-e) ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (8D32C387-e). CONSTANTE NOS AUTOS.