Empenho: 0001870/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
24/06/2024
0001870/2024
00002178/2024-01
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA FNS-PD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROCESSO N° 0600.00002178/2024-01. HORA EXTRA.
R$ 1.459,91
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 0002481/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.459,91 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 0002481/2024 | 0004961/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.459,91 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação