Empenho: 0003625/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/10/2024
0003625/2024
00046431/2024-20
Original
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (A): LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT 87446, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINO DA VIAGEM: U.B.S. NOVA CALIFÓRNIA, U.B.S. EXTREMA, U.B.S. VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, U.B.S. FORTALEZA DO ABUNÃ E U.B.S. ABUNÃ, PERÍODO DA VIAGEM: 28/10/2024 a 01/11/2024, CONFORME OFICIO N.º 32/DIAA/MANUTENÇÃO/SEMUSA PEÇA 01, QUADRO DE DIARIAS COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA 02, PROC 000046431/2024-20.
R$ 675,00
Favorecido
LEIRSON DA SILVA CARVALHO
616.***.***-72
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0004548/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 675,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 0004548/2024 | 0009049/2024 | Liquidação | Diária | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 675,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação