Liquidação: 0003311/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/04/2024
0003311/2024
0001271/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS COMO INDENIZAÇÃO, SENDO A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR SÉRGIO GOMES DO VALE, MATRÍCULA: 1005476, CARGO: ASSESSOR MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), O QUAL SE DESLOCOU POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO O VEÍCULO OFICIAL SOB A PLACA: QTG3I16, À CIDADE DE VILHENA (RO), NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 22/03/2024, PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SENHOR PREFEITO DE PORTO VELHO EM AGENDA OFICIAL, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 00600-00012714/2024-78.
R$ 1.400,00
Favorecido
SERGIO GOMES DO VALE
097.***.***-80
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 0003311/2024 | 0005286/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.400,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação