Liquidação: 0004097/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/04/2024
0004097/2024
0002201/2024
Original
Termo aditivo ao contrato nº 039/PGM/2019, ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque semafórico de Porto Velho, exercício de 2024, conf. CEO 42/2024 - EMPENHO PARA PAGAR AS NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVIÇOS.
R$ 76.517,69
Favorecido
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA EMPRESARIAL
80.590.045/0001-00
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 0004101/2024 | 0006569/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 06/09/2024 | 0009151/2024 | 0014923/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 57.382,42 |
| 07/05/2024 | 0004103/2024 | 0006571/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 61.310,38 |
| 07/05/2024 | 0004095/2024 | 0006564/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 16/07/2024 | 0007619/2024 | 0011361/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 07/05/2024 | 0004097/2024 | 0006566/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 60.602,02 |
| 07/05/2024 | 0004087/2024 | 0006559/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 63.589,08 |
| 16/07/2024 | 0007624/2024 | 0011363/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 57.767,52 |
| 06/09/2024 | 0009778/2024 | 0014926/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 06/09/2024 | 0009782/2024 | 0014930/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 57.143,67 |
| 27/05/2024 | 0005238/2024 | 0007745/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 61.192,88 |
| 27/05/2024 | 0005233/2024 | 0007743/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 07/05/2024 | 0004091/2024 | 0006560/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| 06/09/2024 | 0009783/2024 | 0014931/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 16.198,46 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação