Liquidação: 0006700/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/06/2024
0006700/2024
0001225/2024
Original
Liquidação de empenho orçamentário para cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços mensal de telemetria, rastreamento e monitoramento veicular. Veículos de placa: NCW-0732 - Tombamento: 128242; Placa: NDJ-8344 - Tombamento: 193494; Placa: NDJ-8384 - Tombamento: 193495; Placa: QTH9I42 - Tombamento: 24805; CONTRATO nº 087/PGM/2021 - segundo termo aditivo ao contrato - Período de apuração: 01/03/2024 a 31/03/2024 (nota fiscal nº 18301) e 01/04/2024 a 30/04/2024 (nota fiscal nº 18557), conforme relatório da comissão nº 35/NUESC/CGM/2024 (e-doc: 8E3D87DA).
R$ 288,16
Favorecido
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
00.405.867/0001-27
Classificação Instituicional
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 0001604/2024 | 0002953/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 119,13 |
| 01/07/2024 | 0006700/2024 | 0010098/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 253,00 |
| 02/09/2024 | 0009547/2024 | 0014565/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 389,88 |
| 12/12/2024 | 0013394/2024 | 0021783/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 253,00 |
| 14/03/2025 | 0000973/2025 | 0001871/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 176,63 |
| 10/05/2024 | 0004479/2024 | 0006896/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 136,88 |
| 24/10/2024 | 0011304/2024 | 0017893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 136,88 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação