Pagamento: 0020808/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
04/12/2024
0020808/2024
0001107/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA IP (INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO) - DE PORTO VELHO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, PEÇA 222, CERTIFICADAS POR IGOR CRISTIANO DA SILVA MARQUES FERREIRA, CAD. 1006334, CLOSIENSQUE BOTELHO SARMENTO, CAD 1006007 E JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA JÚNIOR, CAD. 1006906. RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 224, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD/2024, PEÇA 226 E ANÁLISE Nº 473/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 227. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 25.860,86
Favorecido
OI S.A.
76.535.764/0001-43
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 27/07/2023 | CONTRATO N.º 039/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação