Acessibilidade
Liquidação: 0004202/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
30/04/2024
0004202/2024
00018963/2024-77
Original
Empenho
2024
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Carlos Alberto Arruda Filho, Conselheiro Tutelar – Cad.1006368, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Rio Pardo: Linha 67, Marco Azul e Linhas, Jaci Paraná: Linhas, Nova Mutum Paraná: Vila Jirau e Ramais, União Bandeirantes: Linhas e áreas rurais ao longo da BR 364, Vila da Penha: linhas e áreas rurais ao longo da BR 425, tendo como objetivo da viagem fiscalizar os órgãos que atendem crianças e adolescentes, atender a demandas encaminhadas via Disk 100, MP, TJ e acompanhar as demandas já atendidas do Plano de Ação de 2024, no período de 06 a 10 de maio de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa: NEG-3787. Conforme solicitação constante no Ofício n°192/CTDL/24 de 09/04/2024. Portaria nº98/GAB/SEMASF/2024.
R$ 900,00
Favorecido

CARLOS ALBERTO ARRUDA FILHO
838.***.***-04
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
03/05/2024 0004202/2024 0006459/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 900,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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