Liquidação: 0009078/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
15/08/2024
0009078/2024
0001157/2024
Original
Liquidação referente ao empenho nº 294/2024, referente a nota fiscal nº 686924 (e-DOC: C9AE44E7) emitida pela empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELIME, correspondente as notas fiscais nº 6106 (e-DOC: F40F2804), e nº 6107 (e-DOC: 6B98737C) do prestador de serviços Pedrinhas Serviços de Lavagem de Veículo. Relatório nº 50/NUESC/CGM/2024 (E-DOC: B6494CC1). Período de apuração: 01/07/2024 a 31/07/2024. Contrato nº 072/PGM/2019. Manutenção de Veículo.
R$ 105,00
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 0005610/2024 | 0008322/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 166,33 |
| 30/09/2024 | 0010513/2024 | 0016373/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 15,99 |
| 01/07/2024 | 0006707/2024 | 0010108/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 283,58 |
| 25/04/2024 | 0003950/2024 | 0005964/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2,70 |
| 25/04/2024 | 0003946/2024 | 0005963/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 99,75 |
| 30/09/2024 | 0010511/2024 | 0016372/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 605,10 |
| 19/08/2024 | 0009078/2024 | 0013707/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 87,51 |
| 01/07/2024 | 0006708/2024 | 0010109/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 7,56 |
| 05/06/2024 | 0005611/2024 | 0008323/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 4,46 |
| 19/08/2024 | 0009079/2024 | 0013708/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2,70 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação