Liquidação: 0000444/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
22/02/2024
0000444/2024
0001391/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº95/2024, PARA PAGAMENTO DA FATURAS DAS ENERGISA – MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURA Nº72712-3, PEÇAS Nº209, FOLHAS Nº1-3, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA. PROCESSO 00600-00013918/2023-45.
R$ 17.484,24
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 0000444/2024 | 0000915/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 207,61 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 25/04/2023 | DESC/CRCE/04/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação