Empenho: 0000068/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
19/01/2024
0000068/2024
00005815/2022-21
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALTA TENSÃO OPTANTE (GRUPO A). PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA. 339, CEO N° 27/2024, PEÇA. 340 E PRÉ EMPENHO N°61, PEÇA. 343, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 97.000,00
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 0001268/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 21.428,71 |
| 14/03/2024 | 0002243/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 27.318,19 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 0001268/2024 | 0001751/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 21.184,38 |
| 15/03/2024 | 0002243/2024 | 0003620/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 26.885,47 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação