Acessibilidade
Empenho: 0001795/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/03/2024
0001795/2024
00009007/2024-02
Original
Empenho
2024
Concessão 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Dori Edson Carvalho Pires, Agente de Manutenção e Infraestrutura Escolar/Piloto – Cad.213174, para custear as despesas com o deslocamento ao Distrito de Calama e Localidades de Santa Rosa, Papagaio, Firmeza, São João da Praia, Ilha Nova, Ressaca, Santa Luzia, Santa Isabel, Conceição da Galera, Gleba Rio Preto, Demarcação, Vila de Maicy, Monte Horeb, Monte Sinai, Comunidade de Independência, Ilha de Assunção, com o objetivo da viagem realizar fiscalização conforme Plano de Ação de 2024, executado mensalmente para verificar direitos violados de crianças e adolescentes conforme preconiza o ECA. No período de 25 a 30 de março de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, placa NEG-3757 e Por via Fluvial em Voadeira T-91855.Conforme informações constantes no Ofício n°096/COL/IVCTCA/2024 de 29/02/2024. Portaria nº40/GAB/SEMASF/2024.
R$ 825,00
Favorecido

DORI EDSON DE CARVALHO PIRES
420.***.***-91
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
13/03/2024 0002177/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 825,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
15/03/2024 0002177/2024 0003587/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 825,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação