Liquidação: 0001782/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
14/05/2024
0001782/2024
0000285/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08.00411/2018 - CONTRATO Nº 047 E 48/PGM/2019 - EMPRESA MACHADO & PEGO LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 1340 PEÇA 208, 1325 PEÇA 209 REFERENTE AO MÊS MARÇO, NOTA FISCAL 1347 EM PEÇA 210 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO LTDA-ME. EMP. 86/2024. PROCESSO 00600-0002852/2023-68.
R$ 23.345,23
Favorecido
MACHADO & PEGO LTDA-ME
12.004.603/0001-40
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 0001782/2024 | 0003623/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.348,06 |
| 14/05/2024 | 0001782/2024 | 0003626/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 372,57 |
| 14/05/2024 | 0001782/2024 | 0003625/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 624,60 |
| 18/03/2024 | 0000816/2024 | 0001651/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 720,55 |
| 22/07/2024 | 0002906/2024 | 0005851/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.999,56 |
| 15/08/2024 | 0003365/2024 | 0006622/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.199,18 |
| 18/03/2024 | 0000816/2024 | 0001649/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.962,49 |
| 15/08/2024 | 0003365/2024 | 0006619/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.806,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | 034/2019 | 08.00411/2018 | REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°034/2019 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) |
Dados da Licitação