Empenho: 0004904/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
30/07/2025
0004904/2025
00024113/2025-99
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, 3º GERENCIAMENTO DA ATA SRPP N° 004/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DO TIPO MARMITEX E KIT LANCHE.
PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTEL
SRP nº 004/2024, conf. CEO nº 08/2025.
R$ 9.877,00
Favorecido
NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SEMTEL)
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 0006565/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 8.395,45 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 0006565/2025 | 0011350/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 340,02 |
| 29/08/2025 | 0006565/2025 | 0011295/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 8.055,43 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 009/2024 | 00600-00033207/2023-97-e | PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação