Pagamento: 0007830/2025
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
27/06/2025
0007830/2025
0000949/2025
Original
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA)DA FROTA DA SEMUSB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2896098 (REFERENTE A SERVIÇOS) ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: RONNEY RIÇA DE SOUZA MAT: 1005580 E GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO MAT: 632580 E JOCENILDO VELOSO DO NASCIMENTO MAT: 1002318
R$ 26.225,70
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 15/08/2022 | CONTRATO Nº 044/PGM/2022 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação