Empenho: 0001149/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
17/04/2024
0001149/2024
00036871/2023-98
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 04 (QUATRO) REAGENTE FERROVER PARA ANÁLISE DE FERRO (FE) REAGENTE EM PÓ EMBALADO EM SACHÊS INDIVIDUAIS DE ALUMÍNIO. CONFORME CEO 370 PEÇA 74 FLS 01, PROC Nº 00036871/2023-98. DISPENSA ELETRÔNICA CONFORME PUBLICAÇÃO EM PEÇA 49 FOLHA 04. VALOR UNITÁRIO DE R$1.000,00
R$ 2.123,84
Favorecido
THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA
37.568.044/0001-22
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação