Liquidação: 0012556/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
22/11/2024
0012556/2024
0003355/2024
Original
Liquidação para pagamento das Notas Fiscais nº 101 e 102, série 001, de 04/11/2024, peças 161 e 162, devidamente certificada pelas servidoras Bianca Vilarin Vieira Izel, matrícula e Sefra Maria Barros Silva, matrícula , membros da Comissão de Fiscalização de Aquisição de Kit Lanche e Marmitex (Portaria nº221/DA/GAB/SEMASF de 27/08/2024, peça 69). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 10.724-7.
R$ 2.705,30
Favorecido
NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 0012556/2024 | 0020167/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.705,30 |
| 18/12/2024 | 0013738/2024 | 0022462/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.950,80 |
| 17/10/2024 | 0010988/2024 | 0017428/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 813,40 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 009/2024 | 00600-00033207/2023-97-e | PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação