Liquidação: 0002938/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
260000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
11/07/2025
0002938/2025
0005455/2024
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com Aquisição Materiais- Hospitalares (insumos, pensos e afins) referente a Nota Fiscal nº19369, peça 189 , Processo 00054553/2024-90.
R$ 881,46
Favorecido
COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE
02.475.985/0001-37
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 0002938/2025 | 0005798/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 881,46 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação