Acessibilidade
Empenho: 0006311/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
15/07/2024
0006311/2024
00018376/2024-88
Original
Empenho
2024
Empenho para cobrir despesa com concessão de 01 (Uma) diária, em favor do servidor Carlos Alexandre de Souza - Arquiteto, Matricula 304262, lotado na Sub Secretaria de Planejamento - SUPLAN/SEMPOG. em virtude do deslocamento efetuado por meio de transporte rodoviário à cidade de Rio Branco/AC, no dia 23/04/2024, com o objetivo de embarcar no voo para Brasília/DF, onde participou do evento Amazônia Urbana em Foco - Conexões para o Desenvolvimento Sustentável, ocorrido em 24/04/2024. Conforme Anexo VI - Relatório Individual de Comprovação de Diárias, peça n° 31, e-DOCE 0686337 e solicitação do Ofício Interno n° 7/2024/DIPLAD/SUPLAN/SEMPOG, peça n° 38 e-DOC A036086C.
R$ 1.200,00
Favorecido

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
857.***.***-15
Classificação Instituicional

05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
Estrutura Programática

0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
15/07/2024 0007738/2024 Liquidação 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG R$ 1.200,00
18/07/2024 0000414/2024 Liquidação 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG -R$ 1.200,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação