Empenho: 0003504/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
02/05/2024
0003504/2024
00020508/2024-31
Original
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Jorge Lino de Oliveira, Chefe de Apoio – Cad.1005938, para custear as despesas com o deslocamento Jaci Paraná e Abunã, tendo como objetivo da viagem executar os serviços de roço, limpeza e retirada de entulhos nas Unidades distritais CRAS Pe. Teodoro Crommo, 1º Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Distrital e Centro de Convivência do Idoso - CCI, no período de 08 a 11 de maio de 2024, por meio dos transportes terrestre – Caminhonete Hilux de placa, OHS-7871. Conforme informações constantes no Ofício Interno nº 21/2024/DML/SEMASF de 11/04/2024. Portaria nº103/GAB/SEMASF/2024.
R$ 525,00
Favorecido
JORGE LINO DE OLIVEIRA
162.***.***-20
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 0004289/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 525,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 0004289/2024 | 0006652/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 525,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação