Pagamento: 0019608/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
21/11/2024
0019608/2024
0001153/2024
Original
Liquidação de despesa pertinente ao Contrato nº 069/PGM/2019 - Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Autogestão de Frota (Manutenção Preventiva e Corretiva), com fornecimento de peças nos veículos pertencentes a frota da SEMUR, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFESF nº 674849 (e-DOC 745AFB6D), certificada pelo servidor Athelmar Eronides Viana de Oliveira - Fiscal do Contrato - Portaria nº 38/2024/GAB/SEMUR (e-DOC A1967ED3) – Proc. nº 00600-00011533/2023-43 ( Proc. nº 18.05210-00/2019).
R$ 96,00
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação