Empenho: 0002839/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/04/2024
0002839/2024
00016459/2024-32
Original
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Rosania Gomes Vieira, Gerente de Divisão/Condutor – Cad.1005331, para custear as despesas com o deslocamento ao distrito de Abunã, tendo como objetivo da viagem realizar levantamento dos idosos cadastrados e não cadastros, incluindo os idosos do Distrito de Fortaleza do Abunã que se encontram desassistidos, fazer busca ativa, ofertar atendimento social e oficinas de artesanato, no período de 26 a 29 de abril de 2024, por meio de transporte terrestre, veículo oficial Hilux de placa OHS-7871 e Micro-ônibus Volare NDQ-9015. Conforme informações constantes no Ofício Interno nº41/CCI/DPSB/SEMASF de 04/04/2024. Portaria nº83/GAB/SEMASF/2024.
R$ 700,00
Favorecido
ROSANIA GOMES VIEIRA
620.***.***-15
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 0003493/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 700,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 0003493/2024 | 0005424/2024 | Liquidação | Diária | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 700,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação