Empenho: 0009636/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
11/11/2024
0009636/2024
00049400/2024-18
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS (VÁLVULA, SIFÃO, TINTA...) - SRPP N° 050/2023.
R$ 3.512,55
Favorecido
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
43.892.634/0001-09
Classificação Instituicional
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 0014015/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 3.512,55 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0014015/2024 | 0023436/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 3.512,55 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000115/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços