Acessibilidade
Liquidação: 0009137/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
19/08/2024
0009137/2024
0000611/2024
Original
Empenho
2024
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E PARA EQUIPE DE TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO (MENTORING), CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E-CIDADE. EXECUTADOS AO MÊS DE JULHO/2024, EM FAVOR DA EMPRESA DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N° 2024/378, PEÇA 524. CERTIFICADAS POR ELISEU DE OLIVEIR, CAD. 1006073, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, GILBERTO SILVA DOS SANTOS, CAD. 152207 E ANDRÉ LUIS DE MELO ARAGÃO, CAD. 1006299, PEÇA 524. RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 526, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD. PEÇA 527 E ANÁLISE N°306/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 529. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 166.450,80
Favorecido

DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA - LTDA
05.238.851/0001-90
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
28/02/2025 0013787/2024 0001566/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 183.001,34
02/07/2024 0006715/2024 0010208/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 150.138,62
24/07/2024 0007929/2024 0012034/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 150.138,62
11/06/2024 0005905/2024 0008806/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 150.138,62
20/08/2024 0009137/2024 0013798/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 150.138,62
25/10/2024 0011488/2024 0018121/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 193.787,58
20/05/2024 0004937/2024 0007506/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 161.043,15
30/09/2024 0010470/2024 0016352/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 150.138,62
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação